Для чего нужен входной контроль на предприятии. Входной контроль качества продукции
В день поступления от поставщика на предприятие сырья и материалов, подлежащих входному контролю качества, отдел материально-технического снабжения (склад сырья) письменно извещает об этом группу входного контроля ОКК (контролера).
Cырье, поступившее от поставщиков, до принятия решения о его использовании в производственном процессе на основании результатов экспертизы, выполненной в лаборатории ОКК производственного предприятия, хранится в зоне карантина . До момента использования сырья и материалов в производстве необходимые условия хранения на складе обеспечивает руководство складской зоны. Соблюдение условий хранения сырья и материалов в соответствии со спецификациями осуществляет отдел контроля качества (ОКК).
Контролер при выполнении входного контроля проводит внешний осмотр поступившего сырья, проверяет правильность маркировки, оформления сопроводительной документации (аналитический паспорт, сертификат и др.), комплектность поставки, соответствие тары и упаковки требованиям НД.
Результаты контроля контролер регистрирует в «Журнале входного контроля» по соответствующей форме.
Контролер (группа контроля) или сотрудник ОКК или цеховой лаборатории осуществляет отбор проб согласно требованиям стандартной операционной процедуры «Отбор проб» и спецификаций.
Для отбора проб используют контейнеры с герметичными крышками (при необходимости должны быть стерильными), оформленные соответствующим образом. Контейнеры должны обеспечить сохранность пробы, микробиологическую чистоту и возможность идентификации пробы. Факт отбора пробы регистрируют в «Карточке складского учета».
Среднюю пробу делят на две равные части, которые помещают в тару, обеспечивающую сохранность сырья. Пробы маркируют этикетками входного контроля, на которых указывают наименование сырья, поставщика, номер партии (серии), массу партии, дату поступления, дату отбора проб, фамилии и подписи лиц, отбиравших пробы.
Одну часть пробы подвергают анализу. Вторую часть пробы опечатывают (пломбируют) и хранят в надлежащих условиях на один год больше срока годности лекарственного средства, в состав которого они входят, но не менее трех лет.
При выявлении брака при входном контроле сырья, продукцию опечатывают и хранят до решения этого вопроса с поставщиком.
Лабораторные анализы по входному контролю качества сырья выполняют в возможно короткий срок, обусловленный спецификациями на каждый вид сырья.
При положительном результате анализов входного контроля ОКК делает заключение о соответствии качества сырья требованиям НД; формирует «Отчет об аналитическом контроле» и разрешает отделу материально-технического снабжения (складу сырья) передачу одобренного сырья в производство путем формирования «Уведомления о разрешении использования сырья» . На всех упаковках, содержащих серию проверенного и одобренного сырья, укрепляют ярлыки «Разрешено».
При отрицательном результате анализов входного контроля ОКК формирует «Уведомления о несоответствии требованиям спецификаций» и немедленно информирует об этом фактеОтдел обеспечения качества (ООК) для проведения расследования и принятия соответствующих мер.
«Уведомление» передается в отдел материально-технического снабжения (складу сырья). На каждую упаковку забракованного сырья укрепляют ярлык красного цвета «Отбраковано».
На забракованное в процессе входного контроля сырье оформляют акт. Эту процедуру осуществляет комиссия, состоящая из представителя заказчика, поставщика и третьей незаинтересованной стороны.
При неоднократном получении недоброкачественного сырья или однократном получении крупной партии предприятие-получатель информирует территориальный орган Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по месту нахождения поставщика и принимает меры по замене одного поставщика другим путем процедуры одобрения.
Для осуществления входного контроля сырья, материалов и полупродуктовпроизводственный отдел разрабатывает Спецификации по входному контролю , которые согласовывает с Отделом Контроля Качества (ОКК).
Спецификация содержит наименование показателей качества, по которым обязательно проводят проверку, методы их определения и допустимые нормативы.
Перечень определяемых показателей качества сырья устанавливают с учетом обеспечения технологического процесса согласно действующему технологическому регламенту и выпуска ЛС, соответствующего требованиям НД (ФС, ФСП и др.).
Спецификацией для входного контроля активных фармацевтических ингредиентов (субстанций) служит ФС или ФСП.
Спецификации на входной контроль разрабатывают на тот же срок, на который утверждается технологический регламент предприятия на соответствующее ЛС.
Входной контроль качества сырья, полупродуктов, материалов и другихобъектов на предприятии выполняет специально созданная в ОКК группа входного контроля качества. Она функционирует согласноСОП «Проведение входного контроля».
Для каждой процедуры, выполняемой при проведении входного контроля , на предприятии разработаны соответствующие СОП , которые согласованы с ООК, ОКК, утверждены Руководством предприятия и должны неукоснительно соблюдаться.
СОП (Стандартная Операционная Процедура) представляет собойразрешенную на данном предприятии конкретную письменно оформленную методику осуществления определенной производственной, контрольной или валидационной операции (процедуры).
Контролер ОКК осуществляет отбор проб в соответствии со Стандартной Операционной Процедурой (СОП) и требованиями спецификации в контейнеры для отбора проб сырья (при необходимости стерильные) с герметичными крышками.
Из отобранных проб сырья формируют среднюю пробу, делят ее на две одинаковые части, которые затем помещают в тару, обеспечивающую сохранность. Пробы маркируют этикетками входного контроля, на которых указывают наименование сырья, поставщика, номер партии (серии), массу, дату поступления, дату отбора проб, фамилии и подписи лиц, участвовавших в отборе проб.
Одну из двух частей отобранной пробы подвергают испытаниям (анализу), вторую – опечатывают (пломбируют) и оставляют на хранение.
Пробы с образцами ЛВ хранят в надлежащих условиях в течение 1 года после истечения срока годности ЛС, в состав которого они входят, но не менее 3 лет. Вспомогательные вещества (кроме растворителей, газов и воды) хранят минимально 3 года.
Проверку качества субстанции при входном контроле проводят согласно следующим нормативным документам: Фармакопейные статьи предприятия (ФСП), Фармакопейные статьи (ФС), Нормативные документы (НД) на импортные субстанции, действующая Государственная фармакопея соответствующего издания.
На основании результатов входного контроля (приложение 1) ОКК делает заключение о соответствии качества сырья требованиям НД и формирует "Отчет об аналитическом контроле".
При получении положительных результатов анализа ОКК разрешает передачу одобренного сырья в производство.
При получении отрицательных результатов ОКК формирует "Уведомление о несоответствии требованиям спецификаций", информирует Отдел Обеспечения Качества (ООК) для проведения расследования и принятия соответствующих мер.
На забракованное в ходе входного контроля сырье оформляют акт (комиссия из представителя заказчика, поставщика и третьей незаинтересованной стороны).
При неоднократном получении недоброкачественного сырья по результатам входного контроля предприятие информирует территориальный орган Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по месту нахождения поставщика и принимает меры по его замене другим поставщиком путем процедуры одобрения.
Процедура одобрения поставщика материалов, сырья, полупродуктов и т.д. подразумевает признание предприятием-производителем ЛС, что продукция субпоставщика соответствует спецификациям, содержащим требования к сырью, материалам и полупродуктам, с учетом обеспечения технологического процесса согласно действующему технологическому регламенту и выпуска ЛС, соответствующего требованиям НД (ФС, ФСП, НД и др.).
Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д., поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88, п. 4.20 и ГОСТ 24297.
Рекомендации могут быть использованы на предприятиях любой отрасли промышленности, а также при сертификации продукции, систем качества и аккредитации испытательных лабораторий.
| Обозначение: | 50-601-40-93 |
| Название рус.: | Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения |
| Статус: | действующий (Разработаны впервые) |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 05.10.1993 |
| Разработан: | ВНИИС Госстандарта России |
| Утвержден: | ВНИИС Госстандарта России (05.10.1993) |
| Опубликован: | ВНИИС Госстандарта России № 1993 |
ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ (ВНИИС) ГОССТАНДАРТА РОССИИ
Р 50-601-40-93
| Р 50-601-40-93 |
Настоящие рекомендации устанавливают основныеположения по организации, проведению и оформлению результатов входного контролясырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее -продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендацииразработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистампредприятия при внедрении и использовании системы управления качествомпродукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000.Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .
Терминыи определения по МС ИСО 8402-1;
ГОСТ15895 ,
ГОСТ16504 ,
ГОСТ15467 .
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Под входным контролем следует понимать
Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчикуи предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатациипродукции.
1.2.Основными задачами входного контроля могут быть:
Получениес большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;
Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качествапродукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем жеметодикам и по одним и тем же планам контроля;
Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с цельюсвоевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативнойработы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;
Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующейустановленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .
1.3.Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входногоконтроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначенияпродукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период илирезультатов ее эксплуатации (потребления).
4.1.1.При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партииподвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятиярешения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контрольрекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономическицелесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно бытьуказано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошномконтроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, таки отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.
4.1.2.При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии спланом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), порезультатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партиипродукции.
Привыборочном контроле может предъявляться на контроль только полностьюсформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).
Примечание . Не допускается производить отборвыборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированнаяпартия продукции.
Правилаотбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ18321 .
4.1.3.При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в тойпоследовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будетполучено установленное планом контроля количество годных единиц продукции.После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучнаяпродукция).
4.2.Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком ипотребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиямигосударственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочныйконтроль.
4.2.1.При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следуетпользоваться ГОСТ18242 , ГОСТ16493 , ГОСТ24660 или МС ИСО 2859/0÷3.
4.2.2.При назначении планов входного контроля по количественному признаку следуетпользоваться ГОСТ20736 или МС ИСО 3951.
4.2.3.При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ293-76.
4.2.4.Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложеныв РД 50-605, Р 50-110, Р50-601-32 .
4.3.Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленнымтребованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.
4.4.Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входногоконтроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определитьпорядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае,если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессепроизводства.
4.5.При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительнойдокументации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролеробратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику).
Планывыборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контрольдолжны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу"удвоенного объема выборки или пробы") в случае использованиядвухступенчатых планов.
4.6. Напрактике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решениеотносительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать еефактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризуеткачество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше еекачество.
Уровеньдефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции,определяемом из соотношения:
Число дефектовна сто единиц продукции, определяемом из соотношения:
Первоесоотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить толькочисло дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единицапродукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.
Второесоотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов впроконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может бытьодно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятоенесоответствие продукции установленным требованиям.
4.6.1.Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знатьвходной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности впартии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервалвремени.
4.6.2.Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входнойуровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.
Среднийвходной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции иобусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятогоплана контроля.
Значениесреднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошногоили выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контрольпо формулам, приведенным в п. 4.6.
4.6.3.Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано вкачестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровнядефектности (AQL ).
AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны ипоставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольногонорматива при выборочных планах входного контроля.
4.6.4.Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,.Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровеньдефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднеговходного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковкипродукции. AQL определяет степень строгости(жесткости) выборочного контроля.
5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
5.1. Порезультатам входного контроля рекомендуется составлять заключение осоответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().
5.2.Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательносверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительныхдокументах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и егорезультатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотреноперечнем продукции, подлежащей входному контролю.
5.3.При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входногоконтроля принимает решение о передаче ее в производство.
Привыявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входногоконтроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().
5.4.Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимыеисследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-техническойдокументации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю актисследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причинотмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.
5.5.ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входногоконтроля.
Поставщикпо согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия,направленные на повышение качества продукции.
5.6. Наосновании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленныхподразделением входного контроля, ОГК, ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят вустановленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, принеобходимости, пересмотру нормативно-технической документации.
Предложения-заявкипо пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки:"по результатам входного контроля".
5.7. Вслучае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект)составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе сдефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделениявходного контроля.
5.8.Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства непрошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов,отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.
5.9. Порезультатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует онесоответствии продукции установленным требованиям территориальный органГосстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мерв соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ24297 ).
Приложение 1
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА_________КВАРТАЛ 19____г.
Приложение2
ФОРМА АКТА ОБ ОТБОРЕ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ПРОБ
АКТ №
об отборе образцов (проб)
Настоящий акт составлен"___"________19____г.
приемной комиссией в составе:
| представителя | ||||
| (должность представителя) |
||||
| тов. | ||||
| (фамилия) | (подпись) |
|||
| представителя | ||||
| (наименование предприятия-поставщика) |
||||
| (должность представителя) |
||||
| тов. | ||||
| (фамилия) | (подпись) |
|||
| Из продукции | ||||
| (наименование продукции) |
||||
полученной "___"___________19___г. счет-фактура № ___________ от "___"_______199___г.по транспортной накладной № ________от "___"_______199__г. в количестве______ мест при весепродукции___________ отобраны образцы в количестве_____________
от "_____"______19__ г.
Образцы(не) снабжены этикетками, содержащими данные, предусмотренные стандартами илитехническими условиями.
Для проведения (анализа) испытания из продукции отобраныдополнительные образцы в количестве________________
Образцы сданы на анализ (испытания)"___"_________19____г.
АКТ № ________ от_________199 г.
НА ЗАБРАКОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ
2. Приемка продукции начатав______часов______минут_________199 г.
закончена_________часов________минут______________________199 г.
| 3. Сроки приемки нарушены по причине |
| (указать причины) |
|||||
| №. п/п | Фамилия, И.О. | Место работы | Занимаемая должность | Дата и № документа о полномочиях | Ознакомление с инструкцией (подпись) |
6. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызовепредставителя изготовителя
| 7. Номер и дата договора на поставку продукции | |||||||
| счета‑фактуры | Транспортной накладной | ||||||
| 8. Дата прибытия продукции на станцию назначения | |||||||
| 9. Время доставки продукции потребителю | |||||||
10.Условия хранения продукции на складе получателя доприемки ее
| 11. Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции | ||||
| 12. Дата вскрытия тары и упаковки | ||||
13. При выборочной проверке продукции____________ порядокотбора продукции для выборочной проверки с указанием основания выборочнойпроверки (ГОСТ, ТУ, основные условия поставки, договор)
Наличие или отсутствие упаковочных ярлыков и пломб наотдельных местах
16. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков, апо комплектной продукции количество такой продукции ж перечень недостающих частей, узлов, деталей и стоимость их
| 17. Продукция | предъявлена к осмотру в кол. | ||||||||
| наименование | |||||||||
| Распределение продукции: | Брак окончат. | ||||||||
| Годные | |||||||||
| Подлежат исправлен. | |||||||||
| Не соответ. сорт. | |||||||||
| Не комплект. | |||||||||
18. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции
20. Заключение о характере выявленных дефектов в продукции ипричинах их возникновения
| 3. Наименование и адрес изготовителя | ||||||||||
| поставщика | ||||||||||
| 4. Номенклатура и объем продукции | ||||||||||
| 5. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызове представителя изготовителя | ||||||||||
| 6. Номер и дата договора на поставку продукции | ||||||||||
| счета‑фактуры | Транспортной накладной | |||||||||
| и документа, удостоверявшего качество продукции | ||||||||||
| 7. Условия хранения продукции на складе получателя до приемки | ||||||||||
8. При выборочной проверке продукции__________ порядокотбора продукции для проверки с указанием основания выборочной проверки (ГОСТ,ТУ, особые условия поставки, договор)
| 9. Куда и когда направлена на исследование | ||
| 10. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков | ||
11. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции
13. Другие данные; которые по мнению лиц, участвующих s приемке необходимоуказать в акте для подтверждения недоброкачественности или некомплектностипродукции
| Отдел главного метролога | |
| ЦЗЛ | Центральная заводская лаборатория |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОМТС | Отдел материально-технического снабжения |
| А QL | Приемочный уровень дефектности |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации(ВНИИС)
ИСПОЛНИТЕЛИ:Богатырев А.А., к.э.н (руководитель темы), Горшкова Е.А.
2.УТВЕРЖДЕНЫ Приказом института № 119от. 5.10.93 г.
3.РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ
4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Номер пункта, подпункта перечисления |
|
| ГОСТ 15895 ГОСТ 16504 ГОСТ 15467 МС ИСО 8402-1 ГОСТ 24297 ГОСТ 18242 ГОСТ 20736 ГОСТ 18321 ГОСТ 16493 СТ СЭВ 293 МС ИСО 2859/0÷3 |
Входной контроль осуществляется подразделением ОТК (бюро входного контроля), организационная структура которого определяется в зависимости от объема работ по входному контролю. В положении о подразделении входного контроля должны быть определены основные задачи, права и обязанности работников, организационная форма проведения контроля и правила взаимоотношений с другими службами предприятия.
Для проведения входного контроля поступающей на предприятие продукции составляется перечень ее видов, перечень контролируемых параметров с указанием допусков на них, требования к средствам измерений и испытаний, описание условий проведения контроля по каждому параметру. Затем разрабатывается технология проведения контроля.
Служба входного контроля осуществляет контроль предъявляемой ей продукции и дает заключение о возможности запуска ее в производство.
Если качество продукции не соответствует предъявляемым требованиям, то составляется рекламационный акт, который предъявляется поставщику. Забракованная продукция подлежит изоляции до принятия решения по рекламации.
Входной контроль может осуществляться путем:
Проверки сопроводительной документации, упаковки и внешнего осмотра продукции – при наличии сертификата соответствия на продукцию или систему качества;
- выборочного статистического контроля поступлении продукции партиями, объем которых достаточен для получения выборок с установленными рисками потребителя и поставщика;
- сплошного контроля.
При проведении выборочного статистического контроля следует руководствоваться стандартами:
ГОСТ Р 50779.30; ГОСТ Р 50779.51; ГОСТ Р 50779.50; ГОСТ 18242 ГОСТ 188321.
Хорошо налаженный учет и анализ результатов входного контроля позволяет предприятию-потребителю оказывать методическую помощь поставщикам в деле повышения качества поставляемой ими продукции.
Контроль точности технологических процессов.
Целью контроля точности технологических процессов является получение информации, необходимой для их регулирования, оценки точности и стабильности технологических процессов, определения соответствия точностных характеристик оборудования нормам точности, установленным в нормативно – технической документации.
Контроль точности технологических процессов может проводиться, как и в процессе установившегося производства, так и при вводе нового или отремонтированного оборудования, при аттестации продукции, при проведении плановой проверки и т.п.
Точность технологического процесса может оцениваться величиной отклонения действительного значения параметра от номинального и коэффициентами точности и стабильности, которые определяются по ГОСТу 16.304 и ГОСТу 16467, а так же процентом сдачи продукции с первого предъявления, процентом возврата из цехов – потребителей и процентом рекламаций и брака.
В результате проведения контроля точности выявляются факторы, которые приводят к нарушению точности технологического процесса, устанавливается значимость влияния различных причин на точность технологического процесса, проводится расчет границ регулирования параметров технологического процесса.
В условиях серийного и массового производства контроль точности технологических процессов механической обработки проводится в соответствии с ГОСТом 16.305, согласно которому оценки точности технологических операций проводятся одним из следующих методов:
Графоаналитическим;
- оценки точности по одной реализации;
- анализа зависимостей между погрешностями обработки на двух операциях.
Методы оценки точности в условиях единичного и мелкосерийного производства регламентируются ГОСТом 16.306, а ГОСТ 16.307 устанавливает методы определения периодичности подналадки автоматического и полуавтоматического оборудования.
Инспекционный контроль.
При инспекционном контроле производится:
Систематическая оценка фактического уровня качества продукции, выявление повторяющихся дефектов, их анализ и устранение причин их появления;
- проверка эффективности работы ОТК на различных этапах производства.
Для приведения инспекционного контроля в составе ОТК организуется инспекторская группа. Работа группы осуществляется по плану, утвержденному начальником ОТК.
Инспекторская группа периодически контролирует качество продукции и влияющие на него факторы (соблюдение технологической дисциплины, качество комплектующих и т.п.). Она может проводить испытания .
Испытания продукции.
Предприятие–изготовитель проводит предварительные и приемочные испытания продукции с целью определения ее соответствия техническому заданию, требованиям нормативно–технической документации и возможности постановки продукции на производство.
Для проведения приемочных испытаний назначается комиссия, в состав которой входят представители заказчика, организации–разработчика документации, предприятия-изготовителя и органов госнадзора.
По результатам испытаний составляется протокол, в котором отмечаются данные и результаты испытаний продукции согласно программе и методике испытаний, общая оценка показателей качества продукции и другие данные.
В процессе серийного производства продукции работники ОТК проводят контрольные испытания (приемосдаточные и периодические).
Журнал входного контроля
При строительстве объекта необходимо производить входной контроль качества поступающих материалов и оборудования на соответствие указанным в проектной документации ГОСТ, ТУ и другим характеристикам (например, целостность, целостность упаковки, геометрические размеры, цвет, морозостойкость, водопроницаемость, срок годности, гарантийный срок и т.д.), при этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов.Сам входной контроль производится до применения строительных материалов. Собственно сам смысл входного контроля заключается в выявлении не соответствующей чертежу или спецификации продукции, выявлении бракованных или некачественных материалов.
В пункте 7.1.3 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 сказано что, "Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.
Форма журнала входного контроля
Для документов о качестве заводится отдельная папка, куда все они подшиваются. Следует своевременно вносить записи в журнал, чтобы не пришлось потом вспоминать когда что привезли. При ведении журнала обратите внимание на столбец "Условия хранения".
Некоторые изоляционные материалы, краски хранятся только при положительных температурах (В отапливаемый склад). Мелочевка (В закрытый склад). Цемент в мешках (Навес). Ж/б изделия, кирпич, песок, металлоконструкции (открытый склад). Готовая бетонная смесь, раствор - сразу в работу. В 9, 10 графе лица проводившие входной контроль расписываются.
Если материал по каким-то параметрам не соответствует проекту в журнале пишется "не годен" и почему. Возможность его применения можно попробовать согласовать с Проектировщиком и Заказчиком.
Входной контроль качества
Под входным приемочным контролем следует понимать - контроль качества и комплектности продукции при проведении сертификации или при поставке данной продукции поставщиком, к потребителю (заказчику) до начала ее передачи в строительство или эксплуатацию.Для чего необходимо проводить входной контроль качества продукции?
В первую очередь, для оценки ее соответствия по качеству и комплектности требованиям правил, технических условий, национальных стандартов, а также условий договора (контракта).
Затем с целью своевременного выявления недокомлектности, а также обнаружения внешних, внутренних или скрытых дефектов поставленной продукции.
С целью предотвращения запуска в производство, эксплуатацию, не соответствующей установленным требованиям, норм и правил, а также стандартов продукции, которая вследствие, может повлечь за собой аварийную ситуацию или разрушение с причинением вреда жизни или здоровья человека, а также имущества как физических так и юридических лиц.
Виды входного приемочного контроля:
Сплошной – 100% контроль всей серийно выпускаемой продукции;
Выборочный – это когда из выпускаемой партии отбирается образец или несколько образцов продукции;
Единичный – это входной контроль определенного количества оборудования или продукции которая поставляется партиями по контрактам (договорам).
Кто проводит входной контроль качества?
Обычно входной приемочный контроль может быть проведен:
Самостоятельно потребителем в одностороннем порядке;
потребителем совместно с поставщиком (изготовителем) продукции;
третьей независимой стороной привлекаемой обычно потребителем продукции «технический специалист Заказчика»;
органом по сертификации, испытательной лабораторией или экспертной организацией при выполнении работ связанных с выдачей сертификата соответствия.
Технология проведения входного приемочного контроля?
В первую очередь необходимо разработать и при необходимости согласовать программу или методику (карту) проведения входного приемочного контроля в которой обязательно определить методы, параметры и последовательность действия при проведении контроля продукции.
Далее необходимо определиться с местом, датой и временем в которое будет осуществлен приемочный контроль, после чего создать комиссию, в которую могут входить как представители поставщика, так и представители заказчика, а также представители экспертных организаций и иных третьих лиц, привлеченных по согласованию.
После того как все предыдущие шаги выполнены можно смело приступать к выполнению основного, а именно к проведению входного приемочного контроля, который при необходимости может быть разбит на несколько этапов а именно:
Приемка по количеству и маркировке продукции в упаковке (в коробке, ящике, контейнере и т.д.) без внутритарного осмотра, так называемая приемка по товарной накладной или упаковочному листу;
приемка сопроводительной документации на продукцию, которая помимо транспортной (отгрузочной) документации может включать в себя техническую, эксплуатационную и разрешительную документы (сертификаты, разрешения, свидетельства, экспертизы и т.д.) подтверждающие качество продукции;
визуальный осмотр и проверка комплектности продукции, выполняется после вскрытия упаковки (тары);
финальным этапом является проверка качества и гарантийных, технических характеристик и параметров продукции. Если например это рассматривать в разрезе технологического оборудования, то этот финальный этап может быть выполнен только после того как завершены монтажные работы и выполнены все пусконаладочные испытания.
Примечание. Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции.
Оформление результатов выполненного входного контроля?
Результатов есть несколько: положительный, отрицательный и о том, что продукция или ее отдельные устройства частично не соответствует.
Итогом проведенного входного контроля является заключение или подписанный Акт (Протокол) о том, что продукция соответствует по качеству и количеству и что потребитель претензий не имеет. С этого момента обычно начинается отчет гарантийного срока установленного продавцом. В случаях когда составлен отрицательный или частично отрицательный акт (протокол) о результатах контроля, в этой случае, за счет и силами поставщика (изготовителя) проводится доработка или замена продукции или ее детали, узла с целью достижения положительных результатов при повторном контроле, либо поставщик и потребитель при согласовании могут установить порядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции, но опять же если это предусмотрено условиями договора или иными НТД.
Акт входного контроля
Оформление акта входного контроля происходит тогда, когда на предприятие производится поставка материалов либо оборудования. Этот документ является сопроводительным листом, на основе которого происходит последующий ввод оборудования в эксплуатацию или использование материалов.Данный контроль, являясь важнейшей частью технологического процесса, в немалой степени обеспечивает бесперебойную работу организации, а также высокое качество готовой продукции. Благодаря своевременной проверке в работе используются только качественные материалы и оборудование, тем самым существенно сокращаются расходы при производстве товаров на ремонт и обслуживание производственных линий.
Входной контроль позволяет определить соответствие количества, комплектации, качества «входящей» продукции требованиям технической документации, а также при выявлении изъянов, дефектов и т.п. своевременно составить рекламации к поставщику.
Кто составляет акт входного контроля
Составлением данного документа занимаются специалисты-приемщики (инженеры, мастера участков, руководители подразделений). Во избежание претензий к содержанию акта для его оформления привлекается специально созданная комиссия (два человека и более), которые своими подписями удостоверяют все сведения, внесенные в акт. Также при некоторых условиях ко входному контролю могут привлекаться представители сторонних организаций, а также представители поставщика.
Перед тем как составить данный документ, поставленное оборудование или материалы должны пройти проверку или испытания.
После того, как контроль будет успешно пройден, уполномоченный сотрудник заполняет акт, где фиксирует тот факт, что поставленная продукция соответствует заявленным стандартам, нормативам и требованиям, а также вносит всю полученную информацию в специальный журнал. После проведения контроля материалы или оборудование поставляются в производственный отдел.
Если контроль пройден не будет, то брак также фиксируется в акте, а поставщику составляется рекламация (т.е. претензия). Дальнейшие действия могут быть различны: либо поставленная продукция возвращается обратно, либо обменивается на аналогичный товар, либо ремонтируется за счет производителя-поставщика.
Правила оформления акта входного контроля
Акт входного контроля не имеет стандартного образца, поэтому он может составляться в свободном виде или по специально разработанному внутри предприятия шаблону. Данный документ может быть написан на обычном листе формата А4.
В документе обязательно должны быть отражены следующие сведения:
Сам факт проведения входного контроля,
его дата и место,
результат проверки,
полная информация об оборудовании или материалах, прошедших проверку.
В зависимости от сложности поставленной продукции акт может быть расширен и включать в себя дополнительные пункты (об упаковке, условиях хранения, комплектации, замечаниях, дополнениях и т.д.).
Акт составляется в одном оригинальном экземпляре, но при необходимости распечатывается еще несколько копий (для всех заинтересованных сторон), каждая из которых должна быть заверена подписями членов комиссии. Заверять документ печатью необязательно, т.к. юридические лица могут не использовать в своей деятельности печати и штампы.
Инструкция по написанию акта входного контроля:
Вверху документа посередине пишется его название с коротким обозначением сути (в данном случае «входного контроля»), а также указывается город, в котором он создается и дата: число, месяц, год. Затем вписывается полное наименование предприятия, получившего товар и производящего входной контроль (с указанием его организационно-правовой формы ИП, ООО, ЗАО, ОАО).
Далее вносим список комиссии, осуществляющей проверку: указываются должности, фамилии, имена, отчества сотрудников.
Переходим к оформлению основной части. Здесь пишется о том, какое именно оборудование или материалы подверглись контролю:
Наименование,
марка,
заводской номер,
количество и пр. параметры.
Каждый вид продукции нужно указывать отдельной строкой во избежание путаницы.
Затем ставится дата поступления, а также свидетельствуется факт отсутствия изъянов, неисправностей и дефектов, в том числе соответствие технической документации.
Если к поступившей продукции имеются какие-либо претензии, это нужно также отразить в данном документе с подробным описанием.
В завершение акт подписывается всеми членами комиссии, проводившей осмотр и контроль входящего оборудования или материалов с обязательной расшифровкой подписей и указанием должностей.
Проведение входного контроля
К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК, представительством заказчика, Государственной приемкой предприятия-поставщика и поступившая с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.При проведении входного контроля необходимо:
1) проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции, и зарегистрировать продукцию в журналах учета результатов входного контроля;
2) проконтролировать отбор складскими работниками выборок или проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид и заполнить акт отбора выборок или проб;
3) провести контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля или передать в соответствующее подразделение выборки или пробы для испытаний (анализов).
Подразделение, получившее на испытания (анализ) выборки или пробы, проводит испытания в установленные сроки и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии испытанных выборок или проб установленным требованиям.
Результаты испытаний или анализов (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т. п.) должны быть переданы в производство вместе с проверенной продукцией.
В производство должна передаваться принятая по результатам входного контроля продукция с соответствующей отметкой в учетных или сопроводительных документах.
Допускается маркировка (клеймение) принятой продукции.
Продукция, поступившая от предприятия-поставщика до проведения входного контроля, должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем.
Забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться «Брак» и направляться в изолятор брака.
По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов входного контроля.
В сопроводительных документах на продукцию делают отметку о проведении входного контроля и его результатах, маркируют (клеймят) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.
При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.
При неоднократном получении недоброкачественной продукции или получении ее в крупных размерах потребитель сообщает об этом в территориальный орган Прокуратуры по месту нахождения поставщика.
По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям министерство поставщика, представительство заказчика и (или) орган Госприемки на предприятии-поставщике, а при отсутствии последнего - территориальный орган Госстандарта по месту нахождения поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями.
По электро-радио изделиям, принятым представительством заказчика, информацию направляют в головной институт заказчика по этим изделиям.
Входной контроль сырья
Перед приемкой сырье взвешивается (проверка массы всего сырья), допускается приемка сырья, доставляемого в стандартной таре (мешок), по номинальной массе единицы упаковки с выборочной проверкой массы отдельных упаковок.Муку и добавки следует принимать от поставщика только при наличии сертификатов их качества, в которых должно быть отражено содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, а также наличие патогенных микроорганизмов. В сертификате качества на добавки животного происхождения должно быть указано присутствие антибиотиков.
От каждой партии поступившего сырья отбирается средний образец для контроля качества и технологических свойств сырья. Приемка и отбор среднего образца производится в соответствии с действующими нормативными документами на соответствующий продукт.
Тара с сырьем, поступившим на предприятие (склад), должна быть чистой, сухой, крепкой и соответствовать требованиям стандартов. Качество поставляемого основного и дополнительного сырья проверяет лаборатория в соответствии с действующими нормативными документами.
Входной контроль оборудования
Входной контроль является самым первым контролем качества из трех (входной, операционный и приемочный), самым рутинным, большим по объему и сложным в исполниловке, так как на него чаще всего забивают. Перед монтажом любое изделие, оборудование, кабель или материал должен пройти входной контроль. Его на процентовку будут требовать именно на то, что вы установили и пытаетесь доказать, но лучше сделать на основное железо и материалы сразу на весь объем и не как не перед монтажом, потому как потом на это просто не будет времени. Если в начале не проверить кабель, комплектность оборудования, не найти на это все дело документы, то потом это если и возможно, то очень сложно сделать, к заказчику не предъявите никаких претензий после подписания бумажек о приемке, но если вы его хорошо провели и должным образом оформили, то это уже от трети до половины всей исполниловки.Все что сидит в спецификации должно быть отражено во входном контроле. Так же там должны быть материалы, не учтенные спецификацией (закладывает ПТО при ревизии чертежей до подписания договоров) и все что оформляется допсоглашениями, официальными изменениями (после договора).
Делается согласно ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Есть еще не утвержденная и непонятно кем разработанная ИНСТРУКЦИЯ по оформлению результатов входного контроля качества документации, материалов и оборудования. Там есть образцы заполнения Транснефтевого журнала ВК.
Карягин А.Г. Материалы для электромонтажных работ. Второе издание, переработанное (Библиотека электромонтера, выпуск 520) - Москва: «Энергоиздат»;
- Коптев А.А. Монтажные требования к электрооборудованию и материалам (Библиотека электромонтера, выпуск 539). - Москва: «Энергоиздат»;
- Горзон О.Ф. Руководство по транспортировке, приемке, складированию и хранению материалов, изделий, конструкций и оборудования в строительстве 2-е издание исправленное и дополненное.
Там найдете много такого, что приходится часто выдумывать при заполнении граф журнала ВК и отсутствии нормальных схем операционного контроля, например «условия хранения» и «контролируемые параметры».
Основная работа заключается в хождениях по складам, переписывании и изъятии документов, после чего идет сверка данных и оформление документов. Все это по порядку необходимо быстро сделать, чтобы потом не было проблем.
Кто должен проводить входной контроль при не нашей поставке вопрос сложный и спорный. Так или иначе как проводить так и оформлять ВК придется исполнителям, т.е. нам, но при этом если начинают требовать срочное проведение ВК, можно выиграть немного времени тем, что его должен проводить заказчик, или хотя бы в присутствии представителя завода-изготовителя если его нету. Свою поставку должны проводить и оформлять мы однозначно.
Входной контроль должен делать прораб или начальник участка вместе с мастерами и кладовщиком (если он есть), т.е. он дает указание проверять все мастерам, а сам все оформляет и собирает в кучу сопроводительные документы. Это его работа потому как он расписывается в накладных и актах приемки-передачи оборудования в монтаж и ему потом это списывать по ВПДМ и М-29. Если он не занимается списанием, то конечно ему будет все равно что там пришло и как принять, будет брать че попало и монтировать куда попало лишь бы сделать.
Проведение входного контроля. При входном контроле в основном проверяются:
1. Соответствие поставленных кабеля, изделий, материалов и оборудования (марки) проекту;
2. Соответствие количества проекту;
3. Отсутствие видимых дефектов и повреждений (внешний вид);
4. Комплектность оборудования или изделия;
5. Соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в паспорте или ТУ, ГОСТ;
6. Наличие и полнота сопроводительной документации, подтверждающих тип и качество;
7. Дата изготовления по паспорту или маркировке;
8. Качество складирования.
Соответствие поставленных кабеля, изделий, материалов и оборудования (марки) проекту. Все что сидит в спецификациях проекта делится по поставкам подрядчика и заказчика. Запись в спецификации проекта «поставка заказчика» еще ни о чем не значит, это делится при подписании договора. Обычно заказчик берет на себя поставку всего сложного и дорогого оборудования, а так же кабеля длинами свыше 100м, все остальное – изделия, материалы и кабель до 100м поставляет подрядчик (если интересно, можете глянуть, как это делается согласно МДС 12-15.2003).
При заключении договора с генподрядчиком делается разделительная ведомость и подписывается 10-е приложение, по которому заказчик комплектует объект, все, что не вошло в это приложение и все что упустили (забыли включить в свою) поставляет подрядчик. 10-е приложение делается на основании самых первых измов проекта, который в процессе строительства часто меняется, а вместе с ним и марки и количество кабеля и оборудования. Это необходимо отслеживать, чтобы вовремя делать согласования.
Марка, комплектность, количество и технические характеристики оборудования проверяются по проекту в задании заводу-изготовителю. Часто в проекте есть только ссылка на задание, которое приходит от завода вместе с оборудованием, в таком случае приходится проверять соответствие оборудования заводскому заданию или спецификации. Если в марке поставленного заказчиком кабеля или оборудования стоит хотя бы одна не та буква или есть любые отличия с проектом, нужно грамотно составить письмо с указанием в чем именно несоответствия и отразить это либо во входном контроле когда уже все приняли либо не принимать это до прихода решения заказчика.
Не соответствие габаритов - ширина, высота и т.п. (что очень важно при монтаже в блок-боксе);
- не там ввод под кабель (снизу, а должен быть сверху или наоборот, даже если пришлют дырявую крышку для ввода кабеля сверху, силовому кабелю не положено проходить через весь шкаф к месту соединения, если это не предусмотрено).
Кабель, изделия и материалы поставки подрядчика обычно никто не проверяет, вы просто оформляете ВК по проекту. Сколько всего данного материала или изделий будет по всем проектам, вы можете узнать из ведомости поставки подрядчика (оформляет ПТО в офисе). Эта ведомость может отличаться от того что купили по факту ввиду замен и согласований, которые могут вам не дойти на объект. Комплектация делает на основании ведомости ПТО свою сводную с указанием точных марок, поставщиков и сроков, так что она тоже очень пригодится, особенно если ПТО не успело проставить марки. Так же удобней искать документацию, зная фактических поставщиков и имея счет-фактуру. Если то, что привезли, не совпадает с тем, что должно быть по проекту, об этом лучше умолчать, подделав сопроводительную документацию потому как такие вещи обычно заказчик не согласовывает и в крайних случаях нужно очень постараться, убедив его что то, что вы поставили или собираетесь поставить качеством лучше или не хуже проектного и что так будет быстрее и эстетичнее.
Особое внимание обратите коробам. Если в спецификации на него указаны ТУ, то технадзор может потребовать паспорт, в котором должны быть указан такие же ТУ, а так как такие дела часто изготавливает та же монтажная организация, то они могут не совпадать либо вообще не иметь их. Единственное что институт может согласовать, это длину короба, например с 3-х или 2-х метров на 2,5.
Соответствие количества проекту. Это один из важных показателей, который нужен в первую очередь руководителю проекта (начальнику участка, прорабу). Если пришла не там марка, то оно, скорее всего, согласуется, но если никто не сравнивал количество по накладным с проектом, то, или материалов и оборудования может попросту не хватить, или хапните лишнего и потом необходимо будет возвращать, потому как не сможете за него отчитаться. При этом часто бывает, что это «ушло в неизвестном направлении» и приходится покупать за чей-то счет, чтобы вернуть. Ну и конечно, если никто накладные и акты ОС-15 в одно место никто не складывает, естественно ничего в принципе не посчитаешь.
Так как проектов, по которым данного оборудования или материалов на объекте может быть множество, чтобы быстро проверить соответствие количеству, нужна сводная ведомость. По поставке заказчика можно воспользоваться десятым приложением, но лучше ее проверять с последними чертежами. Свою поставку нужно проверять по ведомости поставки материалов, которую делает ПТО, плюс к этому ведомость поставки которую делают для себя отдел МТС. Но там могут быть и будут только данные, которые были выбраны со спецификаций, а потому есть риск, что и там будут ошибки. В общем, нужно знать, что сравнивая количество, лучше пользоваться в каждом конкретном случае более точными данными. Для кабеля особый случай, поэтому лучше завести для него сводный кабельный журнал.
Отсутствие видимых дефектов и повреждений. Осматривается в первую очередь упаковка, если она цела и ее не ударили по дороге, то и то, что внутри возможно уцелело. Во вторую очередь проверяется внешний вид самого изделия, на барабане с кабелем осматривают внешние витки, на оборудовании лакокрасочное покрытие (вздутие, потертости, царапины), отсутствие вмятин и повреждений. Иногда из-за некачественного крепления оборудование внутри упаковки бьется и трется, а потом через некоторое время перестает работать, так что такое лучше документировать. Все дефекты оборудования поставки заказчика до монтажа должен устранить заказчик. При необходимости на такое сложное оборудование как трансформаторы 110-220кВ оформляется еще и специальная документация на осмотры оборудования перед разгрузкой и транспортировкой к месту монтажа.
Комплектность. Обычно оборудование приходит комплектно, его много и приходится разбираться с заданиями заводу-изготовителю или спецификациями завода, проверять ящики, соответствие упаковочным листам и накладным. Это нужно сделать быстро – у заказчика жесткие требования по срокам, в течение которых это можно и нужно сделать. Сами вы не сделаете, поэтому берите мастеров и пару рабочих таскать и вскрывать ящики и проверяйте.
Обычно встречаются такие косяки при приемке оборудования:
Отсутствие креплений оборудования или кабельных вводов к ним;
- отсутствие каких-либо частей по спецификации, хотя по накладной все прислали.
В первую очередь у вас должна быть накладная с количеством мест (железнодорожная либо дорожная) и проверить нужно количество ящиков.
Во вторую проверьте комплектность по упаковочным листам и комплектовочной ведомостью (накладной), соответствует ли то, что привезли тому, что упаковали.
В третью очередь проверяйте комплектовочную ведомость (накладную) с заданием заводу-изготовителю либо заводской спецификацией и наличие всей сопроводительной документации к оборудованию. Часто сам завод согласовывает при комплектации, какую либо замену и присылает согласование с документацией.
Представитель завода-изготовителя при этом должен обязательно присутствовать и если нужно подписаться в актах. Часто привозит с собой и вы можете у него взять комплектовочную ведомость, упаковочные листы и заказную спецификацию в Exel, что очень пригодится. Возьмите его контактные телефоны и названивайте ему в случае обнаружения каких-либо косяков, либо отсутствия документации, так будет быстрее чем через заказчика.
Соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в паспорте или ТУ, ГОСТ. Такое для оборудования и кабеля может проверить только лаборатория. По идее измерительное оборудование перед монтажом должно пройти калибровку на стендах, что, как правило, не делается (делают эксплуатация с выдачей необходимых протоколов). По идее изготовитель сам калибрует, собирает на стендах оборудование и дает на это соответствующую документацию, а мы лишь проверяем ее наличие. Иногда в нормативке находишь требования по лабораторному контролю, это осталось еще со старых справочников, где имелся ввиду заводской контроль (например, бетона, если делается на заводе) когда был еще коммунизм и сквозная система нормативной технической документации распространялась и на них в том числе. У кабеля так же должно быть проверено сопротивление изоляции мегомметром на барабане, даже если есть паспорт или протокол испытаний, в котором эти величины указаны, хотя на счет высоковольтного кабеля хватит заводских испытаний повышенным напряжением (заказчик сам должен нанять лабораторию для этого, если нет заводского протокола). На оптический кабель перед прокладкой технадзор так же требует проверки рефлектометром, даже если есть заводские паспорта с рефлектограммами. В некоторых случаях требуется даже проверять образцы кабеля (буржуйского).
У изделия или материала проверяются (не лабораторией) геометрические размеры: у кабельных конструкций (стойки, скобы, полки, лотки, короба и комплектующие к ним), металлопроката и м/конструкций проверяются ширина, высота, длина, толщина стенки; у труб – диаметр и толщина стенки.
Наличие сопроводительной документации, подтверждающих тип и качество. Это самая большая проблема во всей исполнительной и занимает примерно от трети до половины от всей производственной документации. Все сопроводительные документы бывают двух типов – документ, выданный заводу изготовителю специальным сертификационным органом о том, что его продукция сертифицирована на соответствие каких либо норм, либо в том, что данная продукция в сертификации не нуждается.
И документ, выданный заводом-изготовителем покупателю о том, что данное изделие или партия обладает определенными свойствами и качествами. Называются все по-разному, но суть одна. По идее у вас должно быть и то и другое. Ниже приведена таблица примерного перечня изделий и необходимой документации к ним.
Сертификация. В Транснефти все поставляемое оборудование, изделия, кабель и материалы должны быть сертифицированы. Это значит, что завод-изготовитель должен сертифицировать свою продукцию в специальных центрах и получить соответствующую бумагу – либо соответствующий сертификат, либо письмо о том, что данная продукция в сертификации не нуждается. Этих сертификационных центров полно в каждом регионе и проводят сертификацию в разных системах. Найти всегда просто, в нете или у поставщика, поэтому сложности возникают в основном с паспортами.
Центры по сертификации продукции и услуг (по региону) выдают сертификаты соответствия в системе ГОСТ-Р либо письмо (справка) о том, что данная продукция сертификации в данной системе не подлежит (отказ о необходимости сертификации). Нужен, по идее абсолютно на все.
Министерство связи выдает сертификат в системе связи (ССС). Нужен на кабель и оборудование, которые выполняются на объектах подведомственным и связанным со связью.
МЧС России выдает сертификат пожарной безопасности (ССПБ). Нужно оно на не распространяющий горение (нг) и кабель LS (Lou Smoke – выделяющий мало дыма), на кабель-каналы и трубы ПВХ, на оборудование и устройства отвечающие за пожарную безопасность, которые выполняются по работам подведомственным пожарникам (АПТ, АГТ, ГПТ, ПС, СОП, СГО).
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдает разрешения на применение взрывозащищенного оборудования на территории РФ. Нужно оно на все взрывозащищенное оборудование.
Государственная санитарно эпидемиологическая служба (по региону) выдают санитарно эпидемиологическое заключение. Нужно оно в первую очередь на продукцию, которая имеет непосредственное прикосновение с людьми либо как то не хорошо может на них влиять (строительные материалы которые могут излучать радиацию, переносные приборы и т.п.)
Сертификат об утверждении типа средств измерений. Выдается на измерительное буржуйское оборудование.
Декларация о соответствии, которую выдает сам производитель (если выдал сертификационный центр то другое дело) о том, что его продукция соответствует каким-то техническим условиям по ходу дела ничего не значит, но иногда кроме нее ничего и нет.
Сертификат менеджмента качества ИСО по ходу дела так же не котируется, потому как сертификацию в этой системе пока что никто отдельно не требует, хотя нужно смотреть на что именно он дается и кем.
Отдельно комплектующие к изделиям в сертификатах обычно не прописывают (идет на все что подпадает под номенклатурный номер).
Какая именно продукция в какой системе должна сертифицироваться, точно написать не возможно, это можно увидеть на официальных сайтах сертификационных органов и сайтах организаций выпускающих продукцию. Так же начинают выпускать всевозможные перечни продукции подлежащей обязательной сертификации.
По идее институт должен проектировать в Транснефти с учетом того чтобы используемая продукция была сертифицирована, что иногда не соответствует.
Наличие одного лишь сертификата, это даже не пол дела, его можно скачать с нета или истребовать с заказчика, а вот документация, выдаваемая производителем заказчику, может потеряться и ее очень сложно найти если потеряли.
Завод-изготовитель в сертификате должен совпадать с заводом паспорта, если требуется оба документа.
Документация, выдаваемая производителем или поставщиком, так же многообразна и зависит от выпускаемой продукции. Эта документация сложнее, выдается на изделие или партию с заводскими номерами, печатями или штампами ОТК и датами изготовления. Поэтому сложнее найти, если потеряли и сложно «сделать». Требуйте эти документы в первую очередь, потому как сертификаты соответствия и пр. это ерунда которую можно найти всегда.
На материалы или изделия (металл или изделия ГЭМ) должны быть паспорта (сертификаты) качества в котором указывалось бы наименование и марка изделия, дата выпуска и номер партии, номер ТУ или ГОСТ.
Если изделие имеет какое либо отдельно нанесенное покрытие (обычно металлопрокат или м/конструкции), например цинковое, то должен быть документ о цинковании (протокол или акт, а так же сертификат завода что тот имеет право это делать).
На электроустановочные изделия (коробки, розетки, простые светильники), кабельная арматура (наконечники, бирки и пр.) обычно паспортом является этикетка и прилагать ее не нужно, или одна этикетка на партию изделий, т.е. к входному контролю прилагается только сертификат либо письмо об отказе в необходимости сертификации.
Кабель. На барабане или бухте с кабелем должна быть маркировка или этикетка с указанием заводского номера, марки, количество жил и сечение, напряжение, строительной длины, месяца и года выпуска, ТУ или ГОСТ, типа барабана, штамп ОТК и завод-изготовитель. У каждого производителя они разные, бывают бумажные, металлические или фанерные. Если кроме этого ничего и нет, то иногда приходится копировать эти этикетки и прилагать их вместе с сертификатом.
Так же должен быть протокол испытаний изоляции, который может быть совмещенным с паспортом либо другими испытаниями, на котором продублировано все, что есть на этикетке или маркировке барабана.
На силовой кабель должен быть еще протокол испытаний повышенным напряжением. На оптический – протокол или паспорт характеристик оптического волокна с рефлектограммами, там же может быть и указано сопротивление изоляции.
На кабель связи в зависимости от его типа так же должны быть документы об испытании. Оборудование. На измерительное оборудование должны быть сертификаты либо протоколы о калибровке.
Если оборудование сложное и должно собираться, то необходимы сборочные чертежи, либо инструкции по монтажу или установке, а так же протокол предварительной сборки. На что и что должно быть в эксплуатационной документации смотри в ГОСТ 2.601-2006. Должен быть обязательно паспорт, в котором либо на протоколах на оборудование должны быть данные об испытаниях.
Буржуйское. На буржуйское оборудование, изделия и кабель производители (буржуи) не выдают паспортов и на самом изделии прибита этикетка с данными: марка, серийный номер, дата изготовления, и производитель, поэтому часто приходится прилаживать такую инструкцию по монтажу (этикетку) или просто указать во входном контроле серийный номер.
Документация на иностранном языке должна быть обязательно переведена на русский и если это просмотрели вы при проверке, на сдачу вас обязательно заставят перевести все.
Необходимую сертификацию, переводы на русский язык и испытания, предварительную сборку с оформленным протоколом или актом (если она нужна) должен произвести поставщик. Иногда на систему такого оборудования поставщик выдает один формуляр, в котором есть технические данные и сертификаты на всю кучу импортного оборудования. В остальных случаях у вас должны быть бумаги на все составные укомплектованного оборудования. На буржуйский кабель должны быть технические характеристики и методики его испытаний, при этом испытания повышенным напряжением (если кабель высоковольтный) производят поставщики, либо заказчик (смотря чья поставка) должен нанять на объекте лабораторию чтобы до прокладки это было сделано.
Дата изготовления на документе о качестве не должна быть просроченной, а срок действия сертификата (на момент изготовления) не должен быть истекшим.
В системе Транснефти такие требования:
1. Оборудование, изделия, материалы или кабель должны быть изготовлены не позже одного года до момента монтажа;
2. Так же на момент покупки или поставки продукции должны действовать все сертификаты (обычно они даются заводу на 3 года).
У многих проверяющих даты на документах о качестве – основное замечание, конечно, от окончания действия пожарного сертификата кабель не может загореться, но вышеуказанное условие необходимо соблюдать (просроченный сертификат пройдет, если на паспорте стоит дата изготовления, когда этот сертификат еще действовал и этому паспорту меньше года на момент монтажа).
Качество складирования. Складирование в зависимости от необходимости бывает крытым и открытым, что отражается в журнале входного контроля (Транснефтевом). В основном специальный температурный режим (что как правило прописывается для комплекта автоматики) и отсутствие атмосферных осадков необходимо лишь для специального оборудования, все остальное закрывается в контейнеры только лишь для того чтоб не своровали.
Иногда технадзор придирается к отсутствию какого либо изделия в реестре ТУ, ТТ и ПМИ Транснефти, типа он куплен не у того поставщика. Тут ничего не сделаешь, подымайте вопрос на планерке и пускай высшее руководство меняет политику, а склонить снабженцев закупать не у своих очень сложно. Поэтому обзаводитесь этим реестром, паспортами и сертификатами именно тех производителей, которые там указаны и подделывайте. Оттянуть время можно убедив технадзора, что данный реестр сделан для внутреннего пользования комплектацией Транснефти, а не для подрядчика, потом когда все смонтируете, будет поздно останавливать работы и будут придираться о его не соответствии, что вы устраните, сделав документы.
На некоторое отечественное оборудование, такое как КРУ, разъединители для КТПБ и другого предварительно собираемого на стендах оборудования нужны протоколы о сборке, иногда даже бывает, что собирается только то, на что были такие протоколы. Организуйте изъятие заводской документации на складе до того как это попадет на объект в особенности если речь идет о линии, потому как мастеров проси или не проси – все равно потеряют или выкинут. Поговорите о такой необходимости с руководителем объекта, объясните, что на сдачу или процентовку точно возникнут проблемы, если этого не сделать.
Для очень дорогого, крупногабаритного оборудования иногда должны оформляться документы на транспортировку.
Где искать документацию поставки заказчика. Если оборудование или кабель поставки заказчика принял не правильно генподрядчик, а потом пытается вам так же передать, ничего не подписывайте пока не проверите, пускай за это отвечает и он. Документация передается подрядчику отдельно с накладной или актом приемки-передачи оборудования в монтаж или ее необходимо искать в ящиках с оборудованием (в барабанах с кабелем). Если вам заказчик говорит что вся документация есть, но она в ящиках или в барабанах – не верьте, ничего не подписывайте, где указано что документация имеется вся в комплекте и не дайте подписать вашему снабженцу или прорабу. На накладной или в акте можете приписать «документация не проверена» если вас пытаются заставить срочно подписать что-то. Если будут проблемы с комплектацией оборудования или длинами кабеля – проблемы будут у снабжения или у прораба, но если на это дело не будет каких-либо документов – проблемы будут у вас. Поэтому никогда не подписывайте сами и не дайте подписать другому в прыжке выбив ручку документ о приеме оборудования или кабеля полностью не проверив наличие всей документации. Можете возразить заказчику тем, что документация пришла в одном экземпляре, а требовать с вас могут два, лучше озвучить и это чтобы заказчик решил сдавать это в одном, чем потом копировать папок 100-300 паспортов.
Документацию на кабель требуйте с заказчика, он должен передать вам ее всю по вышеуказанной таблице, какой то один документ или этикетка с барабана или отмотки еще не значит что она у вас вся в комплекте. Если заказчик говорит что в барабане – сходите с ним к барабану, вскройте его (возьмите с собой монтировку) и ищите на внутренней стороне щеки барабана, на внешней стороне под дощечкой, на конце кабеля, а иногда даже в отверстии под «карандаш» (кладовщики запихивают, если отпало). Если документа о качестве завода в нем нет – так и укажите в накладной. Кроме того, на силовой кабель (выше 6-10-35кВ) должен обязательно быть протокол испытания повышенным напряжением, без него прокладывать не положено, а если проложат – «мало не покажется» после прокладки.
На барабанах с кабелем бывают прибиты бирки. Это маленькие кусочки из пластика, дерева либо бумаги в целлофане с данными о кабеле, бывает даже с синими печатями. Но это не паспорта и не документ об испытаниях. В зависимости от производителя бирок бывает и нет, а все данные краской нанесены на щеке барабана. Должны еще быть бумаги с данными о кабеле и произведенными испытаниями, называются они по-разному: паспорт, паспорт качества, сертификат о качестве или качества, документ или протокол об испытаниях, протокол и т.п.
Подольсккабель обычно не прибивает паспорта ни на лицевой стороне, ни внутри, а шлет с накладной (сертификат качества) и если не принесли отдельно, на барабане можете не искать – кроме одной пластиковой или деревянной бирки ничего не найдете (внутри бывает такая же бирка обозванная паспортом, это тоже ерунда).
Томсккабель прибивает паспорта на лицевой стороне, поэтому их лучше сразу снять заменив при этом скотчем на бумажку с данными о марке, длине кабеля и номере барабана потому как на бирке ничего не видно.
На бухте, обычно на веревочке висит бирка с номером партии и данными о кабеле, очень редко с ней идет паспорт с данными об испытаниях, поэтому лучше бирку снять сразу, приклеив сверху свою бумажку с данными.
Заказчик может и делает так чтобы цепочка передачи продукции и документации на нее «производитель-заказчик-генподрядчик-подрядчик-эксплуатация» оборвалась на вас и за качество и отсутствие чего-либо после подписания вами документов отвечали в итоге именно вы. По этому, самое главное не упустить вспышку и вовремя проверять комплектность, ничего не подписывать, и писать письма, если что не так.
Отсутствие того или иного документа можете оформить актом о результатах проверки изделий (в графе сопроводительная документация указываете что она отсутствует и по возможности какая именно) если конечно его кто то подпишет кроме вас, если подписали – можете предъявить этот документ с письмом-претензией заказчику (после этого он естественно такое не будет подписывать). Когда же вся документация найдена или истребована – оформите новый акт задним числом либо примите эту документацию таким же актом (такое допускается).
Если прилагаете копию документа поставки заказчика, то будьте готовы к тому, что проверяющие могут потребовать с вас заверку этой копии заказчиком, поэтому, беря сертификаты у снабженца, проследите, чтобы он сразу это не делал – сертификат понадобится еще раз, а заверка заверенной копии делать не красиво, лучше сделаете это позже.
Обязательно изымайте нестандартные ключи от шкафов и ящиков оборудования, повесив подписанную бирку, от чего он.
Техническая документация заводов-изготовителей (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу, сборочная документация, софт на устанавливаемое оборудование и ЗИП). По идее это не совсем исполнительная производственная документация, иногда в ней вносятся записи (в формуляры и т.п.) или коррективы в схемы.
Если вы это потеряете в начале или процессе производства работ, то будут проблемы. Иногда комплектацию и сдачу эксплуатации технической документации на оборудование занимается сам заказчик, даже раньше писали, что это он должен делать (это можно прописать в договоре или в перечне ПСД). В принципе если уж их поставка, и они проверяют сами для себя комплектность документации, то почему бы и это не сделать за одно (типа боятся что потеряет подрядчик, и правильно делают). Но, как правило, агенты от заказчика стараются переложить это на подрядчика или генподрядчика (кстати, нам можно на генподрядчика переложить, если у них специально для этого люди есть). К этой документации будет особое внимание у эксплуатации, так как нужна в первую очередь она именно им. Техническая документация должна быть полной на все оборудование, переведено на русский язык (заказчиком или поставщиком), если оно буржуйское, сложено отдельно по оборудованию и комплектам. По поводу переводов лучше договаривайтесь письменно в договоре или других документах потому как заказчик сначала умалчивает или старается не поднимать вопрос, а потом на сдачу без них не принимает.
Получая любую документацию, сделайте реестр и расписывайтесь в акте за документацию именно по этому реестру, так вы обезопасите себя, если в этом реестре не окажется всех нужных документов.
Вытаскивая документацию из ящиков с оборудованием или из шкафа, так же складывайте все в отдельные пакеты (потом в папки), обязательно указав на нем, откуда документация (например, №шкафа или ячейки).
Сразу всю ее сложите в отдельные папки, и подпишите их по какому они оборудованию, проекту и ПИДу эта документация, чтобы не разбираться потом (потом не разберетесь это точно). Если документация собрана поставщиком в папку, лучше не разбирайте ее, а оставьте как есть.
Часто документация прикреплена к самому оборудованию, не потеряйте ее при монтаже и сборке, делая обход объекта, почаще заглядывайте в шкафы, ящики, осматривайте оборудование в поисках таких документов (обычно в целлофановых пакетиках привязаны). Возьмите в привычку подымать все бумажки с земли на объекте (только на объекте), так же проверяйте пустую тару и упаковку от оборудования, пустые барабаны – там могут лежать не вынутые паспорта и этикетки. На одном объекте нашел в туалете заготовленные для подтирания паспорта на кабель, кто его знает зачем это нужно когда рядом туалетной бумаги полно.
Технической документации заводов-изготовителей на оборудование, как правило, вдвое больше чем папок с производственной документацией. Есть два способа ее сдачи – со всей приемо-сдаточной документацией или отдельно представителю эксплуатации (энергетику, инженеру АСУ, мастеру ВЛ и ЭХЗ). Если вы ее сразу разложили, проверили полноту ее наличия и сделали реестры, то на сдачу вместе со всей ПСД будет удобно сдавать эту кучу папок до того как вы подготовите производственную и к вам будет меньше замечаний что вы вообще ничего не сдаете. Но лучше конечно сдать ее отдельно в виду того, что могут потребовать делать на все это копии, при этом проверяя и ее полноту и наличие переводов с буржуйского.
Где искать документацию поставки подрядчика. Много материалов приходится покупать на месте в ближайшем городе, например металл, метизы, всякую мелочь, за этим следует следить и требовать от снабженца сразу же, когда он привезет что-либо без документов о качестве и потом периодически напоминать, освежая ему память. Когда он приносит кучу паспортов и сертификатов, говоря, я все передал и потом не говори, что я ничего не давал, требуйте накладную или счет-фактуру и проверяйте по ней. Обычно сами снабженцы не знают, что на самом деле должно быть из документации на какое-либо изделие, не требуют это с заводов или с поставщиков, а те в свою очередь предоставляют сертификат соответствия или письмо об отказе в необходимости сертификации. Распечатайте и дайте в зубы снабженцу вышеприведенную табличку, объясните, что существует два типа документации и должны быть оба, пускай работает. Много материалов берется прямо на объекте у строителей (либо покупается, либо берется в долг, либо просто берется), вы в свою очередь должны не упустить этот момент и найти у генподрядчика или субподрядных организаций документацию на это дело, поэтому имейте хорошие отношения со всеми на стройке. Периодически захаживайте к генподрядчику и просматривайте толстенные папки с сертификатами и прочими бумажками в поисках необходимой вам документации: швеллер, труба, арматура к ней, электроды, стальные листы, профиля всякие, краска, кирпич, песок и т.п. (все у них есть).
Если изделие или материал пришли напрямую с вашей базы, офиса или другого объекта сразу же проверяйте документацию, если нет – бейте тревогу, звоните снабжению, внятно требуйте от него чего хотите, не получается – звоните своему начальнику группы, на другие объекты (там может быть подобное) или напрямую заводу (по накладной или счету фактуре). Предупредите начальника участка, что без этого не видать процентовки. Если документы потерял кладовщик, то это проблемы комплектации, которой он подчиняется, если документы потерял мастер, то это проблемы прораба или начальника участка, но только если об этом стало вовремя известно, иначе во всех случаях потери это будет ваша проблема.
Если ни один вариант не прошел – «ищите» бумаги. Полазьте в нете в поисках сертификатов, заводы-изготовители обычно их выкладывают для ознакомления. Как правило, большинство документов приходят либо с истекшей датой, либо марка немного не та, либо ГОСТ или ТУ не те. Для этого, с каждого объекта я вожу с собой целые базы отсканированных сертификатов, паспортов, Paint и другие полезные программки. Данные для поисков берите о заводах-изготовителях с этикеток и табличек. В общем, на это дело уходит большинство времени.
Заверка копий. Заверять нужно только копии, а документ на котором есть синие печати и подписи, заверять не нужно.
Если документ, подтверждающий тип и качество продукции вашей поставки, то лучше приложить копию (типа такая политика у организации). Так удобнее и ненужных вопросов типа: «а че там - копия, а там – оригинал?» у проверяющих не будет, тем более таких одинаковых документов у вас может быть множество по разным проектам (подобъектам). Если документ поставки заказчика, то он должен быть заверен поставщиком или, в крайнем случае, заказчиком. Копии этих документов необходимых для разных проектов так же заверяйте заказчиком, поэтому если берете у заказчика копию, сразу ее им не заверяйте, чтобы потом ее размножить и заверить у него (копия копии как то некрасиво смотрится). Так же некоторые документы небольших размеров, которые невозможно прошить и пронумеровать в папке лучше откопировать.
Штампом «копия верна» вы не заверяете документ, а облегчаете себе надпись, поэтому должна быть еще и синяя круглая гербовая или специальная для этого дела печать. Согласно ГОСТ Р 6.30-2003 п.3.26: «При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации».
Поэтому заверять может только тот, на кого выписана эта печать, т.е. у кого есть доверенность, а всякие там подписи инженеров ПТО еще и с простыми штампиками «КОПИЯ ВЕРНА» не действительны хоть и часто проканывает.
Оформление результатов. Собрав необходимую информацию о начатых и выполненных работах по определенным проектам, начните делать ВК м/конструкций и изделий ГЭМ. На поставку заказчика ВК лучше оформить по факту как положено, чтобы потом не было претензий к вам.
Акт ВК (акт о результатах проверки изделий) подтверждает только соответствие продукции проектной документации, ГОСТу/ТУ и наличие сопроводительной документации, подтверждающей тип и качество продукции. Дефекты, выявленные сразу при приемке, либо в процессе ПНР оформляются другим документом.
Форму акта, если в перечне на данные виды работ отсутствует образец, возьмите за основу «Акт о результатах проверки изделий» по форме 3.3 ВСН012-88 ч.2. В принципе, этот акт является текущим и в исполниловку по перечню не прикладывается, но если у вас его не будет, могут возникнуть проблемы (как правило, я его прикладываю в исполниловку). По таким видам работ как ПС, СОП, СОП, СГО и охранка есть свой акт ВК (для оборудования и приборов) – по приложению 3 РД 78.145-93, оборудование и приборы оформляйте им дополнительно. Есть еще акт приемки электрооборудования в монтаж форма 3.8 ВСН012-88 ч.2, этот акт нужен для комплектации оборудованием ЭХЗ по пикетажу трассы, что на локальном объекте не требуется, поэтому сразу отмазывайтесь от него. Никогда не меняйте форму и текстовку акта, его подстрочников, ничего не добавляйте в шаблоны форм, если сильно приспичило и это не противоречит ВСН, зачеркните и рядом допишите от руки или прямо в электронке – такое допускается. Заполните шаблон акта в электронке, распечатайте в необходимых экземплярах, приложите к ним документы о качестве изделия, подпишите всеми и только после этого можете заполнять журнал ВК. При этом паспорта и руководства на оборудование не подкладывайте (ограничьтесь сертификатами), а укажите их в акте и сложите в отдельные папки.
В наименовании изделия указывайте его наименование (сокращенно) и марку (полностью) желательно так как указано в спецификации, потому как часто в спецификации расписано например: Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющей горение… 0,66кВ, 4х6 мм2 (ВВГнг). Достаточно «кабель ВВГнг 4х6 0,66 -400м». В связи с тем, что Транснефть по ходу дела начала запрещать проектным институтам рекламу изделий заводов прописывая в нем марки, на что сидел отдельный человек (хотя требуют приобретение с учетом перечня ТУ и ПМИ Транснефти), вам один хер нужно прописать ту марку изделия которую купили на объект, а не как прописано в спецификации типа аналога.
Объем проставляйте либо на объем по спецификации проекта либо на тот объем, который пришел. Некоторые материалы или изделия одинаковы по нескольким проектам, в таком случае ставьте тот объем, который указан по спецификации. Если пришел кабель одной строительной длиной на несколько проектов, ставьте строительную длину (потому что в паспорте или протоколе испытаний указана именно эта длина, в принципе больше можно – меньше нельзя).
Единицу измерения пишете либо такую же, как в спецификации если по факту совпадает, либо такую как в накладной, но общим количеством.
Иногда некоторое оборудование или изделия (когда нет на это отдельных документов) можно объединить входным контролем с тем, на что есть документы (типа комплект), но лучше такого не делать.
Материалы и изделия. Объединять разные материалы, изделия или конструкции в акте можно если на них есть общее ТУ или ГОСТ. Например, в одном акте можно прописать стойки+полки+скобы сборных кабельных конструкций; лотки или короба с крышками и угловыми секциями. Отдельно на метизы к ним я тоже стараюсь ничего не оформлять и, если они указаны в спецификации, пишу лоток или короб в комплекте.
Если не совпадает длина одного изделия с проектной (например, труба БНТ100 или короб), то можете оформить общей длиной в метрах не указывая длину конкретного изделия как в спецификации (в штуках), при этом комплектующие (крышки, соединители, перегородки, метизы) пишите в комплекте, а другие марки (ответвления, повороты, подъемы, спуски короба) в штуках.
Оборудование. В акте прописывается заводской или серийный номер (если он прописан в сопроводительном документе). Сходное оборудование (по марке) оформляется одним актом (с перечислением всех заводских номеров).
Если оборудование передано как «комплект» в наименовании пишется так же, но добавляется «согласно прилагаемой ведомости», в которой расписываете этот комплект полностью и прилагаете к акту. Иногда очень удобно так оформлять, если нашли не все сопроводительные документы к каждой части комплекта.
Если сопроводительной документации достаточно много, так же расписываете ее в ведомости, и в разделах про сопроводительную документацию также пишется «согласно прилагаемой ведомости сопроводительной документации». Ведомости составляются по форме примерно как реестр, только вместо страницы по списку пишите количество листов либо экз., подписываются и прикладываются к акту ВК. Документация согласно ведомости подшивается в отдельную папку с оформлением реестра на основе ведомости.
В принципе на поставку заказчика акт о результатах проверки изделия или акт ВК не является главным, такое передается актом приемки-передачи оборудования в монтаж. Кабель оформляется на каждую строительную длину (барабан, бухта или отмотка) по маркам и количеству жил, т.е. в одном акте можно оформить кабель только одной марки (можно несколько барабанов).
Нужны документы:
Сертификат качества/соответствия (приходит с накладной или качается с инета);
- Паспорт или заводской протокол проверки сопротивления изоляции (идет с барабаном, в бумаге обычно прописан №бар, стоит штамп ОТК).
При отсутствии зав. протокола данные по кабелю переписываются с барабана и подделывается протокол.
Обязательно в акт вписывается строительная длина по номерам барабанов, или пишется отмотка или бухта б/н.
Кабель поставки подрядчика (обычно его в контракте не много) иногда группируется со всех спецификаций в общие длины и подделывается один протокол на строительную длину (в разумных приделах). «Сделанный» протокол копируется на подобъекты и оформляется акт ВК на каждый подобъект с длиной по соответствующей спецификации/ведомости (типа нас закомплектовали одним барабаном – меньше гемара).
Кабель поставки заказчика оформляется строго по барабанам после подписания накладной о передаче подрядчику (хотя проверить никто не сможет – накладные в ИД не подшиваются).
Так же, при получении и оформлении кабеля поставки заказчика для слаботочных сетей необходимо посмотреть длины линий кабеля по кабельному журналу, чтобы строительной длины кабеля (на барабане или отмотке) хватило на одну и более длин линий, т.е. с таким учетом чтобы не было соединительных муфт (в автоматизации и АПТ это недопустимо, хотя делается постоянно), при необходимости напишите письмо по этому поводу.
Протокол осмотра и проверки сопротивления кабеля на барабане перед прокладкой делается обычно тем же днем что и акт ВК (обычно сразу вместе с актом ВК).
Все, кто участвует (подписывает ВК – акты и журнал) должны иметь аттестацию ВИК с копиями удостоверений и протоколов в разрешительной документации, хотя, как правило, такое удостоверение достаточно будет на лицо осуществляющее контроль.
Акт ВК подписывают:
Представитель контроля качества;
- Подрядчик;
- Технический надзор (часто не подписывает в строке где в форме акта указан Заказчик, а подписывает снизу типа «подтверждение процедуры ВК») если доказали что это он и есть.
Журналы ВК ведите по проектно (так же как и комплектуете общие журналы), так вам придется меньше переделывать и будет меньше путаницы.
Заполняете его на основании подписанных актов. Графу «контролируемые параметры» заполняете по технологической карте на входной контроль, а если там не достаточно информации, либо ее нет - на основании паспорта на изделие или руководства по эксплуатации. В графе «Результаты» пишете номер акта, по которому это делалось и слово «соответствует». Сейчас проверяющие больше внимания уделяют журналу, а не актам о результатах проверки изделий потому как они по перечню не требуются.
В журнале расписывается начальник участка или прораб и мастер. Иногда в журнале ВК (нужно уточнить) в позиции «контроллер» подписывается «НЕ НАШ», хотя, как правило, достаточно представителя строительного контроля генподрядчика или с нашей стороны имеющего ВИК.
Входной контроль должны пройти все материалы, изделия, кабель и оборудования, как поставки подрядчика, так и поставки заказчика в полном объеме по спецификации включая ЗИП (даже на то, чего не было и не будет по факту). Главное чтобы ВК прошел раньше или в тот же день монтажа (по бумагам), поэтому проверьте все. Иногда в спецификации нет песка для постели и присыпки кабеля в траншее, а по проекту требуется – высчитайте примерное его количество и сделайте ВК на весь объем или разделите на несколько частей для убедительности (для технадзера).
Оформление дефектов. Выявленные дефекты оборудования выявляются либо при приемке оборудования (видимые) и отражаются в акте о результатах проверки изделий и журнале ВК. Либо в процессе его монтажа и пуско-наладки, производится с представителем завода-изготовителя (иначе завод претензии может не принять).
Поэтому сразу же узнайте, можно ли вскрывать ящики с оборудованием без представителя завода-изготовителя. Акт заполняется по форме ОС-16. Если вы его оформили, о нем все знают, и вы собираетесь приложить его в ИД, то обязательно должен быть при этом акт об устранении этих дефектов, если его не будет, то лучше ОС-16 не прикладывать в ИД.
Обычно заказчик сразу оформляет акт о выявленных дефектах, в котором пишут что все хорошо, в полном комплекте вместе с документацией, но этот акт нужен еще и для оформления выявленных дефектов в процессе монтажа и пуско-наладки (что сразу не выявишь) согласно Постановления Госкомстата России № 7. Так что заказчик не отмажется от дефектов, если при входном контроле они были не выявлены.
Очень часто приходит что-либо не то, с дефектами или без документации. Много чего можно исправить на месте и по возможности всегда так и делается. Если эти косяки потом точно не всплывут и это не повесят на монтажников (раз дефектов не было, то косяк в монтаже), то лучше не подымать бучу, а сделать как говорят. Если есть риски того, что могут косяки повесить на нас, то лучше оформить как положено. Оформить актом о результатах проверки изделий можно все включая и отсутствие сопроводительной документации. Актом о выявленных дефектах можно и нужно оформлять дефекты, которые невозможно было выявить сразу, а только при испытаниях и ПНР (не работающее оборудование и т.п.). В журнале ВК можно указать, что к монтажу пригоден после контроля наличия отсутствующей сопроводительной документации, а потом провести отдельный ВК на пришедшую документацию. Либо вообще к монтажу не пригоден, если дефекты критические.
Входной контроль документации
При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней информации для производства работ.Поступившие на строительство чертежи и сметы должны быть зарегистрированы в специальных журналах генподрядчика.
Требования по составу и комплектности рабочей документации для нового строительства и реконструкции существующих сооружений определяются разделами 3 и 4 главы СНиП 1.02.01-85.
В соответствии с п. 3.1 главы СНиП 1.02.01-85 и п. 7.9 главы СНиП 3.01.01-85 в состав общих данных по рабочим чертежам проектные организации-разработчики должны включать перечни:
Видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ;
- ответственных конструкций, подлежащих приемке в процессе строительства.
Рабочие чертежи и организационно-технологическая документация (ПОС, ППР) должны регистрироваться в специальном журнале.
Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой «К производству работ» и подписью главного инженера.
Отступление от выданных заказчиком к производству работ рабочих чертежей возводимого сооружения и вспомогательных конструкций и устройств, вызванное уточнением условий производства работ, допускается только по согласованию с заказчиком и проектной организацией с внесением соответствующих изменений в рабочие чертежи.
При входном контроле рабочей документации проверку производят работники технического и производственно-технического отдела строительных организаций. Замечания по проектно-сметной документации и организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая без замечаний документация передается на строительную площадку с учетом.
На каждом объекте строительства надлежит:
Вести общий журнал работ по форме, приведенной в приложении 6, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского Надзора проектных организаций (при его наличии);
- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций;
- оформлять другую техническую документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам работ, и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, согласованными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.
Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.
Общий журнал работ ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или групп однотипных одновременно строящихся сооружений, расположенных в пределах одной строительном площадки. При строительстве искусственных сооружений, входящих в титул железнодорожной линии или автомобильной дороги, общий журнал может вестись для группы одновременно возводимых малых мостов, находящихся под руководством одного производителя работ.
При строительстве средних мостов, а также больших мостов общий журнал работ необходимо вести на каждом объекте.
При строительстве больших мостов, имеющих оформленные приказом участки работ, общий журнал допускается вести на каждом участке строительства. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строительство объекта (производитель работ, старший производитель работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает заполнение руководителям смены.
Титульный лист журнала заполняется до начала строительства производственно-техническим отделом подразделения.
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве, составляет руководитель подразделения.
В табл. 2 журнала приводится в календарном порядке перечень всех актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ строящегося объекта. Этот перечень должен составляться производственно-техническим отделом совместно с представителем проектной организации с учетом пп. 1.32. и 1.34 «Пособия»
В табл. 3 журнала - «Результаты операционного контроля качества строительно-монтажных работ» включаются все работы по частям и элементам сооружений, качество которых контролируется.
Табл. 4 - «Перечень специальных журналов работ» заполняет лицо, ответственное за ведение общего журнала работ. В нее вносятся наименования специальных журналов и фамилии лиц, ответственных за их ведение. После окончания специальных работ, например, монтажных, в таблице делается отметка о сдаче журнала с подписью должностного лица, сдающего и принимающего журнал.
Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их окончания), включаемые в табл. 5 - «Сведения о производстве работ», - являются основной частью журнала. В ней должны приводиться сведения о начале и окончании работ с отражением хода их выполнения.
Описание работы должно производиться по всем конструктивным элементам сооружения по мере его возведения с указанием места производства работ по высоте и по расположению на плане с привязкой к осям и со ссылкой на рабочие чертежи. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, изделиях и конструкциях, простоях строительных машин (с указанием принятых мер), отступлении от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке и разборке временных инженерных сооружений, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, результаты геодезической инструментальной проверки при операционном контроле качества, данные об исправлениях или переделках выполненных работ с указанием виновных, а также о метеорологических и других особых условиях производства работ. Если журнал выдан для группы мостов, то записи надлежит вести для каждого сооружения отдельно. В журнале, выданном для больших и средних мостов, описание работ рекомендуется вести раздельно по укрупненным конструктивным элементам с выделением для каждого элемента необходимого количества страниц журнала.
Работы по возведению временных сооружений, а также подготовительные работы фиксируются в журнале по датам начала и окончания.
В табл. 6 журнала - «Ведомость поступления технической документации» - лицо, ответственное за ведение журнала, записывает номера чертежей и других документов, поступивших из производственно-технического отдела на объект.
В табл. 7 журнала - «Замечания контролирующих органов и служб» вносятся замечания лиц, контролирующих производство и безопасность работа соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной организации или ее авторского надзора. Общий журнал работ должен быть прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен подписью и печатью выдавшей его строительной организации.
Производители работ строительно-монтажных организаций и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор. Ответственность за своевременное и качественное исполнение требований авторского надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала несет руководитель генподрядной организации или назначаемый его приказом ответственный представитель организации. После приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик должен передать журнал авторского надзора заказчику.
Данные о производстве отдельных видов строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в соответствующие специальные журналы, предусмотренные действующими главами СНиП и перечисленные в настоящем «Пособии».
Специальные журналы работ выдаются руководителям работ производственно-техническим отделом строительства с заполненным титульным листом и с указанием количества прошнурованных и пронумерованных листов. Журнал должен быть зарегистрирован и при выдаче подписан руководителем организации, выдавшей журнал. Полученные на производство журналы хранятся во время выполнения работ у лиц, ответственных за их ведение, а во время перерывов - у начальников участков.
Новые журналы могут выдаваться только после сдачи в установленном порядке законченных журналов, которые являются основными документами, предъявляемыми при сдаче объектов в эксплуатацию.
При заполнении журналов работ необходимо иметь в виду, что записи в них должны производиться либо непосредственно у места ведения работ, например, при погружении свай, оболочек, шпунта, либо в конце смены при ведении сменных журналов отдельных видов работ.
Запрещается ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием данных в журнал.
Указания по ведению журнала приведены в соответствующих главах «Пособия». При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта в эксплуатацию передаются на хранение заказчику или по его поручению эксплуатационной организации.
Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются с учетом указаний в последующих главах «Пособия».
Каждому акту должен быть присвоен номер, который должен соответствовать номеру по перечню общего журнала работ.
Входной контроль труб
Входной контроль труб и соединительных деталей следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01.-85.При входном контроле труб и соединительных деталей следует предусматривать проверку:
1. Размер труб;
2. Номер и дату технических условий;
3. Марку стали;
4. Номер партии;
5. Результаты механических испытаний с указанием, к каким номерам плавок относятся данные испытания;
6. Результаты гидравлических испытаний;
7. Результат рентгеновского исследования (по необходимости).
На внутренней поверхности каждой трубы на расстоянии 500 мм от одного из концов несмываемой краской должна быть нанесена маркировка:
Завода-изготовителя;
номер плавки;
номинальные размеры;
номер трубы;
месяц и год изготовления трубы;
эквивалент углерода.
На наружной поверхности труб, на расстоянии 100 мм от конца трубы, клеймами должны быть выбиты следующие данные:
Номер трубы;
фирменный знак завода.
После проверки соответствия применения труб для данного строительства по сертификату проводят визуально-измерительный контроль.
На поверхности труб не допускаются:
Трещины, рванины, закаты любых размеров;
царапины, риски и задиры глубиной более 0,4 мм;
местные перегибы, гофры и вмятины;
расслоение на концах труб.
Если обнаружены расслоения, от по результатам дополнительного ультразвукового контроля концы труб с расслоением подлежат вырезке. В местах, пораженных коррозией, толщина стенки труб или деталей не должна выходить за пределы минусовых допусков, установленных техническими условиями на поставку. Замер толщины стенки на этом участке необходимо выполнить с помощью ультразвукового толщиномера с точностью не менее 0,1 мм.
Трубы считаются пригодными при условии, что:
Менее 200 мм от торца не превышают для труб диаметром см. ГОСТ 10705-80,20295-80.3262-75 и др.
отклонения толщины стенки по торцам не превышают предельных значений, регламентируемых соответствующими ГОСТ 10705-80,20295-80,3262-75 и др.
овальность бесшовных труб не выводит их наружный диаметр за предельные отклонения, ГОСТ 10705-80,20295-80,3262-75 и др.
кривизна труб не превышает 1,5 мм на 1 м длины, а общая кривизна - не более 0,2% длины трубы, косина реза торцов труб не превышает 2,0 мм.
Допускается производить зачистку на поверхности труб и деталей царапин, рисок и задиров глубиной свыше 5% толщины, а также участков поверхности пораженных коррозией при условии, что толщина стенки после устранения дефектов не будет выходить за пределы установленных допусков.
Допускается исправление на торцах труб плавных вмятин глубиной не более 3,5% от диаметра трубы. Правка должна осуществляться безударными разжимными устройствами. При температуре окружающего воздуха ниже 5 град. С, а на трубах класса прочности к 42 и выше - независимо от температуры окружающего воздуха, правка должна выполняться с обязательным подогревом на 100 - 150 град. С.
Допускается ремонт сваркой дефектов кромок труб (забоин, задиров) глубиной не более 5 мм с последующей механической зачисткой мест исправления дефектов до восстановления необходимого скоса кромок.
Разбраковка труб производится представителями строительно-монтажной организации, заказчика, технического надзора заказчика.
На выбракованные трубы составляется акт, в котором должны содержаться следующие данные:
Наименование завода-поставщика;
Диаметр и толщина стенки труб;
Марка стали;
Номер сертификата, трубы, плавки;
Дата поступления труб и время их обследования;
Точное наименование обнаруженных дефектов, их конфигурация и расположениие;
Возможность использования труб для данного строительства.
Контроль качества труб не завершается осмотром на разгрузочной площадке. Наблюдение за состоянием труб продолжается во время всего периода строительства трубопровода.
При приемке труб с заводским изоляционным покрытием также проверяется состояние покрытия визуальным методом, а при необходимости - приборным методом (с помощью искрового дефектоскопа).
При обнаружении повреждений составляется акт, в котором приводятся следующие данные:
Место и дата освидетельствования изоляционного покрытия труб;
Номер трубы и месторасположение дефекта;
Тип дефекта (глубина, площадь).
Результаты входного контроля
По результатам входного контроля рекомендуется составлять заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля.Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательно сверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительных документах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и его результатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.
При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.
При выявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входного контроля составляет акт на брак или некомплектность поставки.
Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимые исследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-технической документации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю акт исследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причин отмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.
ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входного контроля.
Поставщик по согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия, направленные на повышение качества продукции.
На основании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленных подразделением входного контроля, ОГК, ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят в установленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, при необходимости, пересмотру нормативно-технической документации.
Предложения-заявки по пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки: "по результатам входного контроля".
В случае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект) составляется дефектный акт, по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе с дефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделения входного контроля.
Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства не прошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов, отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.
По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ 24297).
31-03-2011
В современной рыночной экономике качество товара является основным фактором в успешной реализации его потребителю, а так же решающим фактором в устойчивом положении на рынке и в конкурентной борьбе. Качество продукции, выпускаемой нашим предприятием, во многом зависит от качества применяемых материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Поэтому, при их поступлении на предприятие они подвергаются входному контролю. К входному контролю и последующему применению допускаются только те материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия на которые оформлены документы ОТК изготовителя. Выполнение работ по входному контролю возложено, согласно положениям, на персонал ОТК. Результаты входного контроля заносятся в журнал входного контроля. Перечень, объем, последовательность выполнения работ определены инструкцией. Наше предприятие выпускает машиностроительную продукцию, поэтому основным материалом при ее изготовлении является металлопрокат. Используется как низкоуглеродистые стали в виде листа и профильного проката, так и среднеуглеродистые и среднелегированные. Качество поступающего металла имеет решающее значение и контролируется с момента поступления на предприятие (входной контроль), и по мере его продвижения по технологической цепочке в следующей последовательности.
1. Проверка сопроводительной документации:
- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;
- документы, удостоверяющие качество металла (паспорта, сертификаты) на наличие полного оформления и соответствие записанных марок стали с маркировкой на каждой единице проката;
- внесение параметров в журнал входного контроля.
2. Проверка геометрии:
- листовую сталь на волну и прогиб;
- круглую сталь на изгиб, спираль и овальность.
3. Проверка геометрических размеров с применением мерительного инструмента:
- лист по толщине;
- полосу по ширине и толщине;
- квадрат по правильности формы и размера;
- шестигранник по грани;
- труба по наружному диаметру и толщине стенки.
4. Проверка состояния поверхности:
4.1. Литье
- на наличие усадочных раковин (закрытые или открытые полости в теле отливки, имеющие неправильную форму, шероховатую или кристаллическую поверхность, иногда окисленную);
- на наличие газовой пористости (возникает в процессе кристаллизации из-за выделения газов, растворившихся в металле при его плавлении);
- на наличие неметаллических включений (наружные или внутренние полости, заполненные формовочной смесью или шлаком);
- на наличие трещин с применением оптического инструмента (могут иметь как холодную, так и горячую природу в зависимости от условий усадки в процессе кристаллизации);
- на наличие ликвации (это местное несоответствие химического состава в отдельных зонах. В зоне ликвации механические характеристики могут быть занижены. Поэтому этот дефект обнаруживается чаще всего при механической обработке).
4.2. Прокат
- на наличие поверхностных рисок (возникают при попадании мелких частиц на валки при прокатке);
- на наличие волосовин (имеют вид тонких трещин, расположенных на поверхности и вытянутых вдоль направления деформации, являются результатом деформации неметаллических включений или газовых пузырей);
- на наличие закатов (наслоения, возникающие из-за избытка металла в валках);
- на наличие пленки (отслаивающиеся с поверхности пленки, которые возникают при раскатывании слитка, имеющего на своей поверхности застывшие капли жидкого металла).
Особое внимание требует к себе, возникающий в среднеуглеродистых и среднелегированных марках стали, дефект-флокены. Они появляются в центральной части круглого проката среднего и крупного сечения и имеют вид тонких извилистых трещин, представляющих собой в изломе пятна с поверхностью характерного серебристого цвета, округлой формы. Возникают при повышенном содержании водорода, который заполняет все пустоты, вплоть до дефектов кристаллической решетки и, превращаясь из атомарного в молекулярный, развивает огромное давление, приводящее к хрупкому разрушению металла. Флокены чаще всего обнаруживаются при закалке, после снятия припуска резанием или, что хуже всего, при поломке детали.
5. Нанесение цветной маркировки согласно утвержденной на предприятии, таблицы цветов по маркам применяемой стали:
- на листовом прокате наносится по периметру листа буквенно-цифровая маркировка стали через трафарет краской соответствующего этой марке цветом;
- на круглом прокате по торцу.
6. Проверка химического состава производится взятием образца с каждой единицы проката, перед нарезкой заготовок, методом спектрального анализа на установке стилоскоп СЛ-13.
В качестве неразрушающих методов контроля для обнаружении трещин, как в материале при нарезке заготовок, так и готовых деталях, перед их дальнейшем использовании, на нашем предприятии используется капиллярный и магнитопорошковые методы.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «433 Военно – Строительного Управления»
Устинов В.Э.
«_____»_____________2010 г.
Входной контроль материалов изделия и конструкций
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция устанавливает требования к проведению входного контроля материалов, изделий и конструкций.
Входной контроль материалов, изделий и конструкций (далее - продукции) при поступлении их на склады проводится с целью:
проверки наличия и полноты сопроводительных документов,
оценки и проверки соответствия качества поступившей продукции требованиям нормативных документов,
предупреждения использования продукции в тех случаях, когда она имеет дефекты,
выяснения причин и виновников выявленных дефектов (вина поставщиков, вина ОМТС, результат неправильной транспортировки, брак при монтаже и т.п.),
обеспечения прослеживаемости в соответствии с Инструкцией И III-7-13-2007.
Требования настоящей инструкции уточняют положения Руководства по качеству «433 ВСУ» по деятельности в соответствии с элементами 7.5.1, 8.2.4 и 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Настоящая инструкция распространяется на Отдел материально-технического снабжения «433 ВСУ» , Центральный склад, отделы материально-технического снабжения филиалов, строительные участки.
1.Термины и их определения
1.1.В настоящем СТП использованы термины:
|
Идентификация |
Определение продукции путем нанесения на единицы продукции, их упаковку, тару, сопровождающие документы, обозначений, позволяющих их четко определить |
|
Прослеживаемость |
Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается. Прослеживаемость может относиться к распределению и местонахождению продукции после поставки (п. 3.5.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2001): |
|
Несоответствие |
Невыполнение требования (п. 3.6.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2001): |
|
Поставщик |
Организация или лицо, предоставляющие продукцию (п. 3.3.6 ГОСТ Р ИСО 9000-2001): |
|
Продукция |
Результат деятельности или процессов (п. 3.4.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2001) |
|
Установленные требования |
Требования, установленные в нормативных документах или контрактах |
|
Регистрация |
Процедура, посредством которой в соответствующем документе фиксируются (записываются) основные характеристики объекта, которыми он обладает в момент регистрации |
2.Принятые сокращения
2.1.В настоящем Инструкции приняты следующие сокращения:
СМУ– строительно-монтажное управление;
ОМТС - отдел материально-технического снабжения
3.нормативные ссылки
3.1.В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.Система менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 9000-2001.Система менеджмента качества. Словарь
ГОСТ 24297-80. Система управления качеством продукции. Входной контроль качества продукции. Основные положения.
П-7 (от 25.04.1966г.). Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству.
4.основные положения
4.1.Вид, объем, правила приемки материалов и изделий определяются нормативными документами (ГОСТ, ТУ, СНиП, СН и т.п.) на конкретный вид материалов и изделий и конструкций.
4.2.Объем входного контроля принимается в соответствии с требованиями государственных стандартов на методы испытания и учетом степени доверия к Поставщику.
4.3.Входной контроль поступающих на склады ОМТС «433 ВСУ» и СМУ материалов и изделий включает:
контроль наличия документов о качестве;
контроль соответствия сопроводительных документов фактическому поступлению;
выборочный контроль качества материалов и изделий;
испытания материалов и изделий, в случае необходимости.
4.4.Входной контроль осуществляют:
заведующие складами при приемке материалов и изделий на склады ОМТС;
производители работ, мастера при приемке материалов, изделий и конструкций на склады строительных участков.
4.5.Результаты входного контроля регистрируют:
заведующие складами ОМТС в журналах приемки,
прорабы участков в "Журнале входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве".
4.6.В журналах. складов ОМТС регистрируются следующие данные о продукции:
наименование материалов и изделий;
дата проведения контроля (испытания);
изготовитель (Поставщик);
количество поставки; номер товарно-транспортной накладной;
номер сопроводительного документа о качестве на поставку;
номер партии;
результаты выборочного контроля (испытания) по проверяемым параметрам.
4.7.Сведения о выявленных несоответствиях регистрируются в журналах для принятия по ним решений.
4.8.В случае если имеется сомнение в качестве поступивших на склад СМУ старший прораб (прораб, мастер) направляет их на испытание в лабораторию или вызывает Начальника лабораторией для консультации.
4.9.Результаты испытаний, проведенных в лаборатории, подписываются исполнителем (исполнителями).
4.10.Заключение по результатам испытаний, проведенных в лаборатории, Начальник лаборатории направляет Начальнику СМУ.
4.11.В случае если лаборатория не может провести испытания своими силами, то Начальник лаборатории направляет с согласия Главного инженера «433 ВСУ» образцы продукции на испытание в специализированные организации, имеющие лицензии на право проведения испытаний для сторонних организаций.
4.12.Исправлять данные в журналах приемки и журналах испытаний запрещается. В случае если при записи совершена ошибка, то неправильно сделанная запись зачеркивается так, чтобы ее можно было прочесть, а радом с нею делается правильная запись. Около правильной записи (исправления) ставится подпись лица, его внесшего и дата внесения.
4.13.Лица, принимающие продукцию (заведующие складами прорабы, мастера) несут ответственность за достоверность и объективность результаты приемочного контроля.
4.14.Начальник лаборатории несет ответственность за полноту и достоверность выполненных испытаний и принятых по ним заключений о качестве продукции.
5.порядок Проведения
входного контроля
заведующими складами
УПТК
5.1.При поступлении материалов, изделий и конструкций на склад заведующий складом или прораб проверяет:
внешний вид, состояние поверхности, упаковку, маркировку, соответствие маркировки данным сертификата;
комплектность поставленной продукции;
регистрирует поступившую продукцию;
контролирует правильность складирования.
5.2.Документы о качестве поступающей на склад продукции (сертификаты, паспорта и т.п.) или их копии хранятся на складе.
5.3.Продукция, поступившая без документов о качестве или вызывающая сомнение в ее качестве, не принимается или складируется отдельно до получения соответствующих документов.
5.4.Если качество поступившей в СМУ продукции вызывает сомнение, то прораб принимает решение о:
вызове ответственного представителя Поставщика для предъявления рекламации,
проведении испытаний.
5.5.Информация о принятой на склад продукции регистрируется в Журнале (см. п.4.5).
5.6.Забракованная при входном контроле продукция маркируется надписью «Брак» и складируется отдельно в изоляторах брака до решения о возврате ее Поставщику.
5.7.В производство с разрешения прораба кладовщик отпускает только продукцию, которая прошла входной контроль.
5.8.Ответственность за отпуск со склада СМУ в производство материалов, изделий и, несоответствующих по результатам входного контроля установленным требованиям, несет Начальник участка.
6.порядок устранения несоответствий, выявленных при входном контроле
6.1.При отсутствии (окончании срока действия) сертификатов соответствия, санитарно эпидемиологического заключений, сертификатов пожарной безопасности ОМТС «433 ВСУ» , направляет запрос поставщику.
6.2.При обнаружении при входном контроле продукции повреждений, загрязнения или несоответствия данных сопроводительных документов о качестве фактическому поступлению Заведующий складом ОМТС или прораб:
извещает, соответственно, Начальника ОМТС «433 ВСУ» или Начальника ОМТС филиала о поставке несоответствующей продукции;
организует приемку несоответствующей продукции на ответственное хранение.
6.3.Начальник ОМТС филиала после получения извещения о поступивший на строительный участок или склад филиала несоответствующей продукции извещает об этом ОМТС 433 ВСУ.
6.4.ОМТС «433 ВСУ» после получения извещения и о поставке несоответствующей продукции:
направляет вызов Поставщику с указанием даты, № товарно-транспортной накладной, количества поступивших материалов и изделий и причины вызова;
проводит комиссию и составляет Акта по замене материалов и изделий.
7.порядок хранения документации входного контроля
7.1.После приемки продукции прорабы (мастера) снимают копии с товарно-транспортных накладных и оставляют их на хранение на участке до окончания гарантийного срока объекта, при строительстве которого были использованы данные материалы
7.2.Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и приходные ордера на поставленные материалы, изделия и конструкции заведующие складами (прорабы, мастера) передают в бухгалтерию «433 ВСУ» , где они хранятся в течение 5 лет.
7.3.Журналы входного контроля хранятся на складах и в СМУ до окончания гарантийного срока объекта, при строительстве которого были использованы данные материалы.
7.4.Первые экземпляры рекламационных актов хранятся течение 1 года.
7.5.Сертификаты соответствия, санитарно эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, хранятся на складах и в СМУ до истечения срока их действия.
Руководитель разработки,
начальник ОМТС «433 ВСУ»
Ответственный исполнитель,
руководитель Службы качества
«433 ВСУ»
7.6.Лист регистрации изменений
|
№№ изменения |
Номера листов/страниц |
записи в |
||||||
|
измененных |
замененных |
аннулированных |
||||||
Основные понятия концепции kaizen 14
Документ... водили различные изделия в объемах, рассчитанных на несколько месяцев вперед, хранили их на складах , затем... kaizen). Инструкции включают в себя цели проекта, график проведения и основные мероприятия. Инструкции по проведению основных...
4 Часть I. Основные требования к организации производства и контроля качества лекарственных препаратов
Документ... При поступлении продукции и упаковочных материалов на участок упаковки следует проверить их количество, идентичность и соответствие инструкциям
